南宁康乾财税
2017年企业所得税汇算清缴培训
培训收益
一年一度的所得税汇算清缴又开始了，每年企业需要面对新政策，对纳税申报表进行分析、审核，避免因为政策理解错误多缴税，也需要避免因为政策理解错误导致漏税。
理道对目前有效的所得税法规进行了全面归纳、汇总、分析，结合2017年的所得税汇算清缴的特点，为企业提供相关辅导，培训内容结合新税法的实施及其已经出台的配套法规，对企业实务操作中可能涉及的问题进行分析，提供可操作的建议，帮助企业在汇算清缴中做好申报与纳税调整，合理控制误报的税务风险或者税务损失。
培训提纲
一、国地税联合稽查、开票系统升级、金税三期上线、五证合一、联合惩戒、黑名单、“互联网+税务”严征管模式等背景下的税务风险
二、平时账务及年终结账的处理与税务风险
三、各类财务报表、纳税申报表等表表之间关联数据勾稽关系预警风险
四、企业所得税汇算清缴主要纳税事项解析
? 收入类纳税调整项目财务模型的应用价值
? 扣除类纳税调整项目
? 资产类纳税调整项目
? 其他特殊纳税事项处理
五、企业所得税汇算清缴综合案例及150个税务风险点精析
? 案例基本情况与财务资料
? 36个企业所得税实操案例及所涉150个税务风险点解析
?存货对外直接捐赠
? 销售货物发出商品
? 确认房屋租金收入
? 债务重组
? 企业股权转让
? 接受捐赠
? 法人企业间无偿划转非货币性资产
? 分期收款发出商品
? 取得财政性资金
? 取得专利权转让收入
? 捐赠支出
? 支付企业日常费用
? 支付罚款、滞纳金、违约金
? 借款利息支出
? 银行承兑汇票贴现利息支出
? 担保支出
? 固定资产计提折旧
? 房屋改建支出与机器设备修理支出
? 固定资产建造期间的支出
? 土地使用权摊销
? 支付手续费及佣金
? 劳动保护支出
? 车辆所发生的汽油费、保险费等费用支出
? 保险费支出
? 工资薪金及职工福利费
? 职工教育经费
? 工会经费
? 研究开发费用加计扣除
? 存货发生实际损失
? 企业专用设备投资额抵免企业所得税
培训讲师–栾老师
理道授权讲师。注册会计师，注册税务师，实战派财税专家，《前沿讲座》电视节目特邀嘉宾，国家级培训项目（教育部、财政部）财税讲师，齐鲁税务讲坛主讲嘉宾，市国税局授课讲师，市国税局特聘专家，第三届创业中国年度十大杰出会计师，具有丰富的纳税咨询和税务审查实战经验，多年来一直参与财税部门组织的财税检查工作，多次应邀为税务局和企业培训，受聘多家企业税务顾问，具有会计师事务所、税务师事务所、大型企业工作经验。
培训优惠
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?2018年3月27日《经济合同涉税风险与纳税筹划》
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