请注意以下几个方面:财税一体化发票制度、税务检查制度
培训收益
一年一度的所得税最终结算又开始了。每年,企业都需要面对新的政策,分析和审查纳税申报表,避免因政策理解错误而多纳税,也需要避免因政策理解错误而漏税。
综合总结、总结、分析当前有效的所得税法规,结合2017年所得税最终结算的特点,为企业提供相关指导,培训内容结合新税法的实施及其支持法规,分析企业实际经营中可能涉及的问题,提供可操作的建议,帮助企业进行最终结算和纳税调整,合理控制风险或税务损失。
培训提纲
一、国地税联合稽查、开票系统升级、金税三期上线、五证合一、联合惩戒、黑名单、“互联网 税务”严征管模式等背景下的税务风险
二、平时会计和年终结算的处理及税务风险
三、各种财务报表、纳税申报表等表格之间的相关数据
四、分析企业所得税汇算清缴的主要纳税事项
? 收入税收调整项目财务模型的应用价值
? 扣除类税调整项目
? 资产纳税调整项目
? 处理其他特殊纳税事项
五、企业所得税汇算清缴综合案例及150个税务风险点分析
? 案例基本情况及财务资料
? 36个企业所得税实践案例及150个税务风险点分析
?直接捐赠存货
? 销售货物发货
? 确认房屋租金收入
? 债务重组
? 企业股权转让
? 接受捐赠
? 法人企业间无偿划转非货币性资产
? 分期付款发货
? 获得财政资金
? 取得专利权转让收入
? 捐赠支出
? 支付企业日常费用
? 支付罚款、滞纳金、违约金
? 贷款利息支出
?
? 担保支出
? 固定资产计提折旧
? 房屋改造费用和机械设备维修费用
? 固定资产建设期间的支出
? 摊销土地使用权
? 支付手续费和佣金
? 劳动保护支出
? 汽油费、保险费等费用
? 保险费
? 工资薪金和职工福利费
? 职工教育经费
? 工会经费
? 研发费用加扣除
? 存货实际损失
? 企业所得税抵免企业专用设备投资
培训讲师–栾老师
理性授权讲师。注册会计师、注册税务师、实用财税专家、前沿讲座电视节目特邀嘉宾、国家培训项目(教育部、财政部)财税讲师、齐鲁税务论坛讲师、市国家税务局讲师、市国家税务局特聘专家、第三届中国十大优秀会计师,具有丰富的税务咨询和税务审查经验,多年来参与财税部门组织的税务检查,多次邀请税务局和企业培训,聘请多名企业税务顾问,具有会计师事务所、税务师事务所、大型企业工作经验。
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更多课程
?2018年3月27日,《经济合同涉税风险与纳税筹划》
?2018年4月18日《PPT工作文档设计与演示技能高级训练
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