发票认证以后又要作废,怎么处理
一般发票是当月的话可以作废,所以一般是可以撤回认证的,
此时开具给购买方的专票已认证,不符合发票的作废条件,如果误操作作废的话,建议购销双方协商下,是否可以撤销勾选后,将发票退回给销售方,由销售方另行开具合规发票给购买方进行抵扣。如果发票确实无法退回了,销售方按作废发票进行采集,购买方做进项税额转出或认证后选择不抵扣。
一般申报时需做进项税额转出处理,但账务处理应红冲应交税费—应交增值税(进项税额)科目,不在进项税额转出科目核算的。
但是一般发生要尽快联系对方,确认下是否是误操作。
扩展问题一:发票已认证,后对方又作废了,现在咋处理?
你好在这种情况下,您作为购买方只能够做进项税额转出,然后要求对方给您开具正确的蓝字发票,您再进行勾选认证抵扣。\u003Cbr\u002F\u003E为您提供解答,祝学习愉快
这个为什么是BC啊看了几遍也不明白
亲爱的同学们,大家好!我是涉税法律老师王巧。第一次和大家见面,是在2021年税务师涉税法律直播课堂上,也是这一年,让我感受到了来自天南海北的你们,是那么的热情,对学习充满了热忱和信心!\u003Cbr\u002F\u003E2022年的授课我缺席了,但学习的脚步没有缺席,我也和大家一样,在认真准备涉税法律课程内容。\u003Cbr\u002F\u003E原本,是想以一个最好的状态,与各位小伙伴们,在2023年涉税法律直播课上见面,共同见证大家更为努力、实现自己税务师梦想的一年,但是目前由于个人身体和家庭原因,经过综合考虑后,不得不向学堂总部提出不能授课的申请,所以23年的涉税法律课程我又要缺席了\u003Cimgclass=\
诗和远方,寻找会计的梦想\u003Cbr\u002F\u003E半年时光转瞬即逝\u003Cbr\u002F\u003E您和老师之间发生了哪些有趣的事?\u003Cbr\u002F\u003E快来圈子分享你和老师之间的那些事吧~\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003E【中秋谢恩师活动】\u003Cbr\u002F\u003E时间:9月8日-9月15日\u003Cbr\u002F\u003E扫码图片二维码参与发帖
2022vip的小伙伴们,大家好,非常抱歉,一向皮实的我因为体力不支,没办法继续vip注会会计的直播课了。\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u003E\u003Cbr\u002F\u003E注会这条路很长,沉下心来好好学,才能顺利通过。在我满血复活之前,希望大家证书在手,啥都不愁。加油啊!
选项A为啥不是视同销售
票是退回去了,但税额已经认证掉了,我要做进项税额转出吗
你申报可以填写进去么,这个对方没有跨月作废你这个是申报不进去的啊
我认证清单打印出来含这个税额
你申报表不填写这个就可以
看了下,国税网,这张票的金额也在里面了
你重新初始化看看,还有么,原则作废是不需要申报了
还是在的
你自己改下不填写进去,
我这个要做进项税额转出吗
开红字信息表才需要进项税额转出,你这个填写进项税额转出不知道会不会通过
那怎么办,导入数据的时候,我把这张进项不勾吗
我的看法是不填写,你这个不导入,直接自己填写,之前是这样,对方作废你填写申报表的时候不用填写这个进项了
还有,那个福利的专票我系统认证后再做进项税额转出可以吗
是的,你要是认证那就需要进项税额转出了