这个问题在

在实际工作中经常遇到，为了减少不必要的麻烦，建议销售按合同金额支付和报销，即支付和报销金额比发票少一分钱。发票人确认收入和收款，比发票少一分钱。双方都可以少一分钱，保持账户平整。此外，需要注意的是，双方的税款应与发票中的税款保持一致，调整收入成本金额可以少于发票金额少一分钱。

你好，我是会计Jayson，回答你的问题。

在实际工作中，你说的情况非常罕见。一般收票人的原则是多不少，即发票金额可以大于但不能小于实际结算金额。另一个单位的要求还不错。看来你撞上了一个僵化的会计师和领导。没关系。你可以重新开具发票。

在开具发票的过程中，您只需检查左上角的含税标志，即可开出价税总额，如下图所示：

百旺金赋软件开票界面

以上举例截图是百旺金赋软件的界面，其他开票软件大同小异，具体操作方法可以打软件公司的客户电话。

一般思路如下：

(1)数量为1时只能修改单价，此时单价为总价；

(2)如果数量多且无法以修改单价的形式修改到精确的总价，则需要开具两张发票，一张发票按实际单价开具近似金额(如:4958.56），另一张发票的数量是1，单价是总价-差额部分(如:5000-4958.56=41.44）。

以上是我工作经验的总结，希望对你有所帮助！

我们也有过这种情况。对方的结算单是按照不含税的价格做的。我们的票面是万元版，几十万张票需要开几张发票，这样几张发票下来就会四舍五入，多一分或几分。这样一来，我们通常会调整差额，挤出差额，再试几次，没有其他好办法

开票的时候把价格改成5000，刚好5000

[微笑]如果对方认真，他会重新开具发票，否则他会根据实际支付金额进行记录

你不能使用软件。试着直接输总金额。

入账时，直接以发票中的税额为买方进项税额，多一分钱作为财务费用结算结束差额，买卖双方均可。