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中小企业税务筹划问题及对策(中小企业税务筹划存在哪些问题?以及税务筹划该怎么做?)

通过这篇文章,您可以了解到这些问题:关于税务筹划的问题、中小企业税务筹划问题及对策

关于税务筹划的问题

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现实生活中有不少中小企业存在税务代理制度不健全、财务管理水平有限、对税收政策不清楚等问题,导致企业税负压力越来越大,多交了许多冤枉税!今天,小编就来捋一捋中小企业税务筹划存在哪些问题?以及税务筹划该怎么做?

中小企业税务筹划存在哪些问题

中小企业税务筹划存在哪些问题?①忽视税务筹划的风险管理,增加了税务成本;②财会业务素质不高,核算水平不足,纳税依据虚假;③税务代理机构不专业,影响税筹结果;④忽视长远利益,只追求短期利益等。

通过中小企业税务筹划存在哪些问题可以发现,税务筹划是需要操作人员具备极强的专业性以及风险把控能力,能够结合企业生命周期去进行税务筹划。接下来就来看看税务筹划该怎么做:

税务筹划该怎么做?

(1)选择特殊行业或特殊地区。

我国各地方政府为了激活区域经济活力,会给予入驻优惠园区的企业一些财政奖励或者核定征收政策来减轻企业负担。同时对于一些高新技术企业扥特殊行业国家更是给予了较大的税收优惠政策。所以企业可以通过高新认定或者入驻税收洼地来享受一些税收优惠政策。

(2)利用税收优惠政策。

近几年国家为了缓解疫情带给企业的经营压力,也是出台了各种税收优惠政策进行支持。比如对于企业安置了符合条件的残疾人可以享增值税即征即退;居民企业技术转让所得超过五百万的部分对企业所得税减半征收,低于的部分则享免征等。

(3)提供员工福利。

企业可以适当提高员工的五险一金,以及为员工提供住宿、餐食等福利。这些费用是可以在成本中列支,不仅降低了企业税负,还提供了员工的积极性,可谓是一举两得。

(4)利用筹资。

企业在生产经营过程中的主要资金来源有权益筹资、债务筹资以及自我积累,其中债务筹资的利息是可以抵减企业所得税的,能达到一定的减税效果。

(5)固定资产折旧。

固定资产折旧是有抵税作用的,而采用不同的折旧方法缴纳的税款也会不同,比如所得折旧年限可把后期成本费用前移,使前期利润发生后移,从而加速成本回收,相当于延递缴纳了所得税,取得了一笔无息贷款。

对于中小企业来说,税务筹划该怎么做可以参考以上几种方法,但切记要契合企业实际情况去选择合适的方式进行。若企业无法自行操作,建议选择专业的税务筹划机构代理。

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文章名称:《中小企业税务筹划问题及对策(中小企业税务筹划存在哪些问题?以及税务筹划该怎么做?)》
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