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征税倒计时!电商行业痛点梳理+税务筹划方法,涉税问题2招搞定

本文知识点归纳及重点:电商税收筹划案例分析、电商税务筹划成功案例

电商税收筹划案例分析

李老师讲财税

近几年,随着越来越多的创业者将目光投向电商行业,电商行业大军崛起,税务问题也开始引起重视。

我们所熟知的李佳琦、薇娅等主播被越来越多的人看到,随之而来的,关注电商的人也越来越多,现如今电商行业发展迅速,覆盖行业也越来越广,运营方式越来越多样,同时,电商行业的崛起也促进了物流等周边产业链的发展,但,现目前税务局对电商行业的涉税监控相对比较宽松。

企业自查风险通知,电商征税已经在路上

日前,税务部门发布的企业自查风险通知预示着 "电商补税"第一枪正式打响。

据了解,华北地区多家网店店主都接到了当地税务部门通过电子税务局发送的"风险自查提示",提醒他们存在少记营业收入风险,要求企业自查3年以来存在的漏报问题并补缴税款以及滞纳金。

同时,在12月10日,国家税务总局公布《2020年电子商务税收数据分析应用升级完善和运行维护项目中标公告》。

这几则消息的公布,都意味着,2021年开始电商行业的税务管理将有理有据,电商们的好日子即将到头了!

新税制度下的电商企业主要存在着两大痛点:其一,个税税负重

电商企业往往没有履行代扣代缴个人所得税的义务,高收入自由职业者个人所得税税负过高;即使电商企业为了留住人才,主动承担他们的个人所得税,但其高额的税费无疑加重了企业的负担。

第二,缺少成本发票

由于个人服务开具增值税发票并非日常操作,不能为电商企业提供增值税进项发票,导致用工企业的增值税抵扣链条断裂造成劳务成本因缺发票无法入账的困境。

第三、涉税风险大

电商企业公司对私直接转账支付的情况普遍存在,在新的税制下,这种公转私的情况,会造成企业存在偷税漏税的情况。

那么电商企业支付给自由职业者的报酬该如何入账,如何报税?电商企业税务合规如何解决?有没有税务筹划的空间?

最简便的方法,就是把公司注册到有优惠政策的经济园区,比如,可以选择注册有限公司享受奖励政策;还可以选择注册个人独资企业来解决成本发票问题,享受核定征收政策。都可以从一定程度上帮助企业减少税收,节省税费,从而达到利益最大化的母的。

如果,你选择的经济园区是重庆,那你可以享受到以下的优惠政策。

1、对注册企业的增值税以地方留存的30%~70%给予财政扶持奖励;

2、企业所得税以地方留存的30%~70%给予财政扶持奖励;

3、个人独资企业小规模的可以申请核定征收,核定征收之后可以享受个税税率0.6%~1.2%,所得税税率在0.5%—2.19%之间,这样就能解决企业在没有成本进项上的税收压力,并且,个人独资也能解决主播在税收方面的压力。

大数据时代来临,税务部门有条件获得完整的电商平台数据,可见,传统上向网店商家征税的盲点已不在。加上现在直播经济盛行,未来电商行业可能会出现更多的涉税问题,国家或许会重点关注电商行业税务问题。

线上销售与线下销售只是销售方式不同,在税收征管上并无本质区别,按照国家法律法规规定,均应依法纳税,偷税漏税的行为万万不可,需积极自纠自查,合理筹划为佳!

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文章名称:《征税倒计时!电商行业痛点梳理+税务筹划方法,涉税问题2招搞定》
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