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不懂税收筹划?企业税负高?给大家推荐2种解决方案!一定要学

本文核心要素如下:降低企业税负的纳税筹划方法、一般来说从总体税负角度去考虑什么的税负最重

降低企业税负的纳税筹划方法

李老师讲财税

在我国,企业一年需要缴纳的税款很多,比如25%的企业所得税,20%的分红税,还有个人所得税、附加税、增值税等等,这些税种,大大小小的加起来,企业每年缴纳的税就很高了。

也正因为企业的税率高,负担重,所以老板为了赚更多的钱,会想方设法逃税、漏税,不管方法是否合理,只要达到了少交税的目的,他们都愿意去做,殊不知,这些无知的逃税行为,会导致企业被稽查,最后受到的处罚可不只是补交税款这么轻松,还会有滞纳金和罚款等,严重的还会面临刑事责任。

众所周知,我国企业所得税税率为25%,在国际上是比较高的水平,还有其他大大小小的税种。比如,某家小额企业一年内实现利润100万元,那么其应缴纳的企业所得税为25万元,其余75万元在分红时需要缴纳15万元的个人所得税。因此,对于企业的股东来说,从利润到终的利润分成,一共缴纳了40万元的税款,只剩下60万元是最后到手里的钱,如果股东不止一个的话,那分到手里的钱就更少了。

因此,可以选择在有税收优惠的地区做税务筹划,帮助企业节税,达到大幅降低企业所得税的目的。在这里,为解决“高利润、重税”的问题,我们推荐以下2种解决方案:

1 .有限公司返税政策(先征后返)

财政返还是政府采取先征后返(退)、即征即退等办法向企业返还税款,属于以税收优惠形式给予的一种政府补助。

这是比较常见的一种大企业节税的方式,通过在有税收优惠的地区设立新公司或者子公司或者迁移公司等,不用实体入驻,只需在当地注册公司,在当地缴纳税款,就可以享受当地政府的财政扶持。增值税地方留存50%,奖励比例为地方留存部分的30%~70%,所得税地方留存40%,奖励比例为地方留存部分的30%~70%。具体比例以缴纳的税金来计算,纳税越多,返税越高,当月缴纳,次月返还,纳税大户,一事一议。

2 .个人独资企业的核定征收

在税收洼地注册个人独资企业,享受核定征收政策,可以解决企业缺成本票、分红税高等问题。通常来说,核定征收政策:个人经营所得税核定行业利润率为10%,然后适用五阶段累进制计算的税费税率为0.5%-2.1%,增值税小规模1%、附加税减半征收0.06%,综合税负3.16%以内。完税后资金自由支配,还可开专票。真是现在很多小企业比较常用的方法,可以帮助他们最大程度的节税。

对于高利润、缺乏成本和进项的行业、高收入的自由职业者或公司股东或高薪员工来说,个人独资企业也是降税的最佳选择。 其次,对于规模较大的企业,有限公司与个人独资企业结合使用更具优势。

需要提醒的是:地区不同,税收的优惠差异也不同。比如有些地区,为了使本地可以在某一行业,形成产业规模效应,可能会对该行业制定优惠,而其他地区可能就没有这种优惠。所以,企业在做税务筹划的时候,一定要结合自己的实际情况,合理地进行选择。

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文章名称:《不懂税收筹划?企业税负高?给大家推荐2种解决方案!一定要学》
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