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股票分红税负是什么意思(企业盈利但是税负高,分红压力大合理税收筹划,纳税少)

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分红和工资对税收的影响

税收一二三

很多企业都面临这样的问题,明明企业的盈利能力不差,但是老板却始终说赚不到钱,那么威慑呢会出现这样的问题呢?主要有以下几种情形。

情形1:

企业的盈利能力较强,但是都是应收账款,本身是应该有钱的,但是却没有相应的现金利润。

情形2:

企业的盈利能力很强,但是由于是自然人股东架构,股东想将钱提取出来需要缴纳相应的20%的分红税,这也是导致老板股东没钱的原因。

那这种普遍存在的困局怎么破解?

其实很多人都应该知道,地产行业的税负压力比较大,之前有地产行业的负责人咨询过关于分红税的节税方案,主要是该地产行业由于分红税税负太重,已经两三年没有给股东分红了,一般股东需要用钱的时候都是以借款的形式处理,但是后面也要还到公账中。该负责人就是问如何才能能够低风险低税率的解决这种困局,当前主要就是以节流的方式,最好是在工程款还没有到账的时候就开始筹划,这样的话可以最大程度的降低税收成本。

要知道,企业只有交过税的收入才是合理收入,只有交过税的钱才是属于你的钱,依法纳税是每个企业和公民应尽的责任和义务。

像这样的企业完全通过个人独资企业来解决企业的税收问题肯定是不现实的,毕竟量太大了,但是如果全部用有限公司的返税政策来解决的话,对企业来说并不能解决后期的相关财政扶持分红问题,所以需要用个人独资企业与有限公司相结合的方式来解决。企业将一部分业务分包到园区的有限公司,然后再用个人独资企业来解决园区内所需要的其他服务,这样就能够使企业的业务更加合理并且还能够为企业降低税负。

有限公司进行业务后在园区纳税,享受增值税和企业所得税扶持,同时由于个人独资企业提供了服务,部分合作款需要单独支付给个独企业,个独企业纳3.16%的税后剩余利润全部归投资人所有。

有限公司扶持政策:

企业在正常的业务纳税后,园区会将地方留存的部分返还给企业,主要的返还税种为所得税与增值税,返还比例为地方留存的30%~80%,企业所得税地方留存部分为40%,增值税地方留存为50%,也就是企业所得税能够返还给企业实缴的12%~32%,增值税能够返还给企业实缴的15%~40%。

个人独资企业政策:

受疫情影响2020年全年小规模纳税人增值税减按1%征收。个人独资企业同样属于小规模按照1%征收。

举个例子:

1、若是3%征收率,年销售额500万元,增值税缴纳=500万/1.03*3%=14.56万。

2、若是1%征收率,年销售额500万元,增值税缴纳=500万/1.01/*1%=4.95万。

个人经营所得税可以申请核定征收,核定行业利润率10%,然后按照五级累进制5%-35%计算,算出来的个税税率0.89%-2.19%。

举个例子:

1、 查账征收:年销售额500万,个税缴纳=500万/1.01*35%-6.55万=167万。

2、 核定征收:年销售额500万,个税缴纳=500万/1.01*10%*30%-4.05万=11万。

更多税收优惠政策请关注《税收政策筹划》

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文章名称:《股票分红税负是什么意思(企业盈利但是税负高,分红压力大合理税收筹划,纳税少)》
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