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企业所得税和增值税税负率怎么算(企业增值税、所得税税负重,如何合规税务筹划)

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企业增值税为负

税晓通

企业增值税、所得税税负重,如何合规税务筹划

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企业一般税负较重的两大税种是增值税、企业所得税,这也是很多企业都没办法避免的税负压力,企业只要正常经营就需要纳税,很多企业会发现一年到头,企业费心经营下来,并没有太大的利润,面对高昂的税收,企业都是苦不堪言呀。

企业发展的最终目的不就是为了盈利吗?企业在完税后发现公司的利润并不多,那一定是企业的税务出现了问题,企业的一些不正规操作导致企业的税负加重,这样下来企业岂不是白白经营了,企业还没有钱赚。

企业增值税、企业所得税税负重,该如何税务筹划?

大家都知道,企业所得税正常情况下是按照25%缴纳,企业所得税是企业的收入减去企业的所有成本费用后的纯利润乘上25%,相当于企业1/4的利润要用来纳税,税收是非常高的,企业的增值税是根据企业的行业不同税率就有所不同,小规模纳税人增值税税率3%(疫情期间减按1%征收)、服务类6%、建筑类9%、商贸类13%。

企业该如何合规税务筹划呢?

针对企业的增值税税务筹划,一般情况下企业的增值税税负重,主要是企业的进项欠缺,没有足够的发票进项抵扣,企业可以在有扶持奖励的产业园区注册有限公司,或者设立新公司或者迁移主体公司,就能享受高额的扶持奖励政策

主要对于企业缴纳的增值税和企业所得税在地方财政留存的基础上进行奖励返还,企业当月纳税,财政奖励次月到账,扶持比例是75%-90%,

针对企业所得税税务筹划,企业可以延递纳税,或者补齐企业的成本发票,从而降低企业的账面利润,这样企业的税负压力也就降下来了。

成立个人独资企业能享受核定征收,来合理分包主体企业的利润,个人独资企业核定后企业的个税0.5%-2.1%,基本上对于企业的进项成本没有要求,直接根据企业的开票额来核定,核定行业利润率为10%,再按五级累进制计算个人所得税,综合税率不超过3.16%。

企业也可以通过自然人代开来解决,自然人代开税率2.5%-3%,企业可根据自身的需求选择合适的税务筹划方式。

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文章名称:《企业所得税和增值税税负率怎么算(企业增值税、所得税税负重,如何合规税务筹划)》
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