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你认为税收筹划对企业有哪些影响(有限公司税收压力大,可以通过税务筹划解决)

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税务筹划解决公司哪些问题

企税家

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有限公司主要可以分为一般纳税人企业和小规模纳税人企业,无论是小规模纳税人还是一般纳税人缴纳的税种都是一样的,但是两者对应的税率不同,主要体现在增值税税率上,一般纳税人的增值税根据行业不同,税率在6%-13%不等,而小规模纳税人税率在3%,近两年受到疫情影响,税率下调到1%。

一般纳税人企业该如何来减轻企业的税收压力呢?可以通过一些地方性的税收优惠政策来解决,特别是对于贸易、建筑、加工制造这类型增值税税率高的企业。

在一些税收优惠园区内,可以享受税收返还:

增值税地方留存50%,返还比例为地方留存的70%-90%,也就是说企业可以享受增值税税额的35%-45%的返还;企业所得税地方留存40%,返还比例为地方留存的70%-90%,也就是说企业可以享受企业所得税28%-36%的返还;

这样的税收返还适合增值税过高的企业,尤其是一些企业规模较大、业务范围广或是拿不到进项专票的企业,企业在园区内成立新的公司,可以通过返税来解决增值税过高的问题,也就减轻了企业的一部分税收压力,达到节税的效果。这类型的企业可以是营销推广、设计服务、工程咨询、产品销售等。

有限公司返税主要针对的是一般纳税人企业,若是小规模纳税人,则可以选择核定征收,小规模纳税人的增值税不是很高,更主要的税收来源与企业所得税,通过核定征收,解决小规模纳税人企业所得税税负重的问题。

小规模纳税人年销售额限定500万以内,核定后,增值税的征收税率率目前由3%降为1%,附加税为0.06%,缴纳个人所得税,不需要再考虑成本费用,直接核定开票额,税率为0.5%-2.1%不等,总体税负不超过3.16%。

企业可以通过一些业务分包至园区企业,降低主体企业利润,也能达到节税的目的!

版权声明:本文转自《企税家》公众号,更多税收优惠政策及节税方案请移步《企税家》详细了解!

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文章名称:《你认为税收筹划对企业有哪些影响(有限公司税收压力大,可以通过税务筹划解决)》
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